双柏县西城幼儿园2022年度部门决算

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双柏县西城幼儿园2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县西城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县西城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（5）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（6）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在全体教职工的团结协作、奋力进取的工作中，我园的发展规模不断壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。

1.目标管理

幼儿园有中长期发展目标计划，目标明确。每个人的计划都围绕着园务计划进行，认真落实每项工作，按照计划完成教学、保健、后勤工作，在学年结束，每个教职工根据自己的工作性质，完成工作的情况，写出工作总结。幼儿园的各项管理制度健全，共有19项98条，园长认真履行职责，按照有关规定进行管理，全面负责幼儿园的各项工作，使幼儿园的工作按照计划完成工作任务并有新的发展。

2.师德建设   

抓好教职工的政治理论学习：坚持两周一次的学习制度，学习做到有计划、有目的、有准备。一学年来加强教师思想政治理论学习，师德建设、强化职业道德教育等学习培训会议。

3.加强保育队伍建设

每个教职工按照自己的工作性质，履职考核情况写出上岗申请，做到每个班级配2个老师， 1名保育员。

4.细化课程管理

严格执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，开足五大领域课程—语言、科学、健康、艺术、社会，安全教育进课堂，有课表和教材；教师严格按课表进行教学。

5.创新教育科研

我园的教研工作以研究教材内容、教学方法，教师在上课当中遇到的疑难问题为主线开展活动。每月进行教研活动，探讨问题。每月开展教师上示范课活动，统一上集体备课的内容，对8位教师示范课用2+2的模式进行面对面的评议，在肯定优点的同时，提出不足，促使每个教师不断完善自己，不断提高自己的教育教学能力。全年共评议8位教师公开课、示范课，参与人次达64人次。促进教师不断地走向专业成长的道路。每学年利用家长开放日活动向家长公开教学一次，让家长、社会了解幼儿教育的重要性，自己孩子在幼儿园的表现情况，增进家长与幼儿园的合作。

6.安全教育常态化管理

建立安全机构，强化幼儿园安全工作领导小组的职责。领导小组负责协调统筹幼儿园师生、财产的安全工作，负责起草并落实各项安全措施，召开安全工作会议及安全常识培训等工作。做到时时、处处、事事的安全工作有专人负责，以保证安全工作万无一失，杜绝了安全事故。宣讲安全知识、普及安全常识。通过每周一的国旗下讲话、课堂教学及组织集体活动，以讲解和问答，以游戏的形式专门向幼儿讲解消防安全、 交通安全和防震等知识。有记录，有讲解材料，并每月向

教育局分管安全的领导报送表册。平时注重对教师讲解用电、用气等安全知识，掌握电器的正确使用操作方法，特别是当发生火灾险情时必须注意的几个问题、措施及灭火器的正常使用方法等。

每个月轮换开展防火、防震演练活动，有记录、有总结、有反馈、有下次的要求。把防火、防震知识渗透进教学内容，特别是当发生火灾险情和地震时必须知道的求救方法、自救方法，应该采取的措施是重点讲解的内容，教师必须掌握灭火器的正常使用方法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县西城幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县西城幼儿园2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位无政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本单位2022年度无因公出国（境）情况；未发生公务接待；本单位没有公务用车，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县西城幼儿园部门2022年度收入合计4,506,084.88元。其中：财政拨款收入4,396,084.88元，占总收入的97.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入110,000元，占总收入的2.44%。与上年3,768,248.47相比，收入合计增加737,836.41元，增长19.58%。其中：财政拨款收入增加1,362,556.41元，增长44.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少624,720元，下降85.03%。

收入增加的主要原因是：一是在职人数增加及学校扩招，在园幼儿大幅增加，基本支出增加，预算时在职人数为22人，2022年在职人数增加1人（为:孔艳、李艳、周晓梅3人2022年2月通过教师选调调入；马铃娜2月份辞职，杨同芳8月份辞职），工资及社会保险费增加；学生数增加，生均公用经费财政拨款收入增加；二是非税返回公用经费增加，财政拨款项目拨入双财教〔2022〕36号非税返还资金623,100.00元比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

双柏县西城幼儿园部门2022年度支出合计4,611,068.03元。其中：基本支出3,772,984.88元，占总支出的81.82%；项目支出838,083.15元，占总支出的18.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3,694,668.74相比，支出合计增加916,399.29元，增长24.8%。其中：基本支出增加876,840.03元，增长30.28%；项目支出增加39,559.26元，增长4.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

支出增加的主要原因是：一是预算时在职人数为22人，2022年在职人数增加1人（为:孔艳、李艳、周晓梅3人2022年2月通过教师选调调入；马铃娜2月份辞职，杨同芳8月份辞职），工资及社会保险费增加，二是学生数增加，生均公用经费财政拨款收入增加；三是财政拨款项目收入增加，拨入双财教〔2022〕36号非税返还资金623,100.00元比上年增加，导致支出同时有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县西城幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,772,984.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,497,584.88元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275,400元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县西城幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出838,083.15元。其中：基本建设类项目支出0元。非基本建设类项目支出838,083.15元，具体项目开支为：1.双财教〔2022〕36号非税返还资金623,100.00元，用于缴纳收到的保教费；楚雄州幼儿园转入第三批课程游戏化资金11,206.75元，用于支付单位购买玩具的定金；双财教〔2022〕102号购买大型玩具款100,000.00元，用于支付单位购买大型玩具货款支出；双柏县西城幼儿园学校食堂资金103,776.40元，用于支付学校食堂的日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,396,084.88元，占本年支出合计的95.34%。与上年3,033,528.47元相比增加1,362,556.41元，增长44.92%，增加的主要原因：一是预算时在职人数为22人，2022年在职人数增加1人（为:孔艳、李艳、周晓梅3人2022年2月通过教师选调调入；马铃娜2月份辞职，杨同芳8月份辞职），工资及社会保险费增加，二是学生数增加，生均公用经费财政拨款收入增加；三是财政拨款项目收入增加，拨入双财教〔2022〕36号非税返还资金623,100.00元比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,640,093.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%。主要用于工资福利支出2,741,593.79元，支付办公费708,820.00元，支付水费14,400.00元，支付电费25,200.00元，支付邮电费8,400.00元，支付培训费10,000.00元，支付工会经费35,000.00元，其他商品服务支出12,000.00元，支付临聘人员生活补助84,680.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出310,573.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于支付养老保险281,310.72元，支付职业年金17,083.63元，支付幼儿园失业保险费12,179.48元。

9.卫生健康（类）支出231,139.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于支付154,287.18元，公务员医疗补助68,572.08元，其他社会保障缴费8,280.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出214,278元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于支付单位在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为零。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县西城幼儿园部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县西城幼儿园部门资产总额1,009,949.36元，其中，流动资产271,465.36元，固定资产730,484.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年955,815.03元相比，本年资产总额增加54,134.33元，其中：固定资产增加141,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分。）

 

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